Wystawienie faktury ustrukturyzowanej na błędnego nabywcę
Aby skorygować fakturę ustrukturyzowaną na błędnego nabywcę w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF), należy: Wystawić fakturę korygującą, która zeruje wszystkie pozycje i wskazuje błąd w danych nabywcy. Użyć numeru KSeF faktury pierwotnej, aby powiązać korektę z dokumentem źródłowym. Wystawić nową fakturę ze wskazaniem właściwego NIP oraz danych nabywcy. Przechować dokumentację uzasadniającą korektę, aby w razie kontroli pokazać, że błąd był omyłką. Warto pamiętać, że KSeF nie pozwala na...
