Wystawienie faktury ustrukturyzowanej na błędnego nabywcę

Aby skorygować fakturę ustrukturyzowaną na błędnego nabywcę w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF), należy:

1. Wystawić fakturę korygującą, która zeruje wszystkie pozycje i wskazuje błąd w danych nabywcy.

2. Użyć numeru KSeF faktury pierwotnej, aby powiązać korektę z dokumentem źródłowym.

3. Wystawić nową fakturę ze wskazaniem właściwego NIP oraz danych nabywcy.

4. Przechować dokumentację uzasadniającą korektę, aby w razie kontroli pokazać, że błąd był omyłką.

Warto pamiętać, że KSeF nie pozwala na anulowanie faktury, który została wystawiona na błędnego nabywcę.

📞 Tel. 572 089 880

📧 biuro@passonline.pl

🌐 passonline.pl